一、4月份经营情况总结

总经理徐兴华通报了 4 月份公司经营数据：

4月份公司整体销量超预算完成，但公司整体净利润及净利润率低于预期，公司仍处于亏损状态。三大业务部门特通、内贸、外贸营业收入和毛利率较预算均有较大差距，业务部门净利润均不达预期；传统销售部因销量未完成预算目标，净利润不达预期；核桃油事业部开始向好发展，4月份销售收入超额完成，实现了盈利。生产方面，初加工因原果库损、沫子占比偏高，造成销货成本上涨，从而影响了整体毛利空间，以上问题总结起来，集中体现在两个方面，一是各业务部门销量不稳定，出货价格同公司定位仍有差距，二是采储产各环节专业性仍有待提高，因采购价格、库亏和生产损耗的原因对公司利润达成有极大影响。

孟总强调，自年初以来，我们一直在强调工作重点事项，每位成员都应有清晰的认识，并保持高度的警觉。在今天的会议上，我们还将依据今年迄今为止的经营数据，明确未来的工作计划，以及计划在五月份作出的公司决策，并规划出公司未来的工作重点。本次会议，我们要对四月份公司的运营状况进行总结和分析，对五月份重点工作进行规划，同时，我们还将对公司的下半年经营策略以及未来的发展趋势进行评估和安排，明确公司在采购、生产、销售、质量检验以及管理等各个方面需要提升的领域，共同确定未来的机会和重要任务。

 二、孟总点评与下一步的工作部署

针对 4 月份生产经营存在的问题，孟总对相关部门提出了工作要求：

• 核心工作要求：
  • 销售端：内贸要稳定预定的销售额，关注毛利的提升；外贸部需深挖欧洲客户需求，对头混货的订单刨析原因；同时关注汇率对利润的影响；传统销售部逐步提升销量，淡季最低要保持5-6万的销售收入。核桃油事业部保持并扩大现有利润空间，合理调整内部定价机制。
  • 生产端：初加工产线生产环节效率和成本控制需提升，要尽快完成试机报告，验证是否需要新增设备处理副产品以减少人工，完成中转仓的安装与调试，测试沫子在不同参数下的产出比，加快新产线设备考察，提升精深加工能力。核桃油事业部加快对塑化剂设备的考察，要关注设备对后续塑化剂处理的持续性。
  • 高毛利产品线的探索：考察公司未来高利润产品线的规划方向，尽快确认和验证琥珀核桃仁等高附加值产品的市场潜力与生产可行性，找出最适合公司的发展道路，为公司提供新的利润增长点。
  • 配合协同：采销部门提前完成未来两月发货订单的原果采购，规避价格上涨风险，统筹安排新产季到来之前原果采购的相关工作，最大程度地保障新产季原果采购的顺利进行。质量部门提前了解新上琥珀桃仁产品的生产许可办理和各类认证办理所需的时间、资料，做好办理新的生产许可和认证的准备工作，仓储部门要制定仓库扩容计划，评估定制托盘推广的可行性，财务和人力部门要制定相应的资金预算计划，完成核心人员的招聘准备和人员储备工作。

三、信心与承诺

4月份，虽然我们在生产运营过程中存在一定的问题，但总的趋势是向好发展，4月份公司实现了销量达标，销售费用率也大部分低于预算目标，各业务部门净利润也逐步向好，生产也发现了不少改善点，孟总对各部门的努力给予了肯定，希望各部门5月份要再接再厉，保证公司总体销售目标的完成。尽管目前我们仍面临原料涨价、毛利空间偏低等诸多挑战，但只要我们敢于正视困难，敢于化“危”为“机”，在此基础上守好基本盘，各部门在各自的业务领域内做好管理提升，我们就一定能有更大的机会和空间实现公司预定的利润目标。

目标已定，使命必达！从高管到一线，只有我们齐心协力，敢于争先，勇于探索，让每个人都成为一果发展的利润创造者和价值贡献者！